雅长林场2023年单位预算公开
目 录
第一部分 林场基本情况
第二部分 2023年单位预算情况
第三部分 名词解释
第四部分：雅长林场2023年单位预算报表
第一部分 林场基本情况
广西壮族自治区国有雅长林场，始建于1954年8月，地处桂西北部，林区地跨百色市乐业、田林两县5个乡镇，西北面隔南盘江、红水河与贵州省相望，是集资源保护、森林培育、林木采伐、加工利用、多种经营为一体的大型国有林场，也是自治区直属林业事业单位中面积最大的公益型国有林场。
一、主要职能
（一）负责国有森林资源、资产的保护和管理。
（二）负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。
（三）利用国有林场资源，实现多种经营。
二、机构设置情况
根据《自治区直属国有林场分类管理办法》规定，结合本场实际，组织机构包括：机关内设管理机构、二层管理单位、二层生产经营单位（含场属公司工厂）。
1.机关内设管理机构（10个）：办公室（含行政车队）、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科（含国有资产监管办公室）、市场营销科、林政资源管理科（含移民办）、安全生产与防火办公室（含武装部、护林大队、应急队）。
2.二层管理单位（7个）：基建办公室、后勤服务中心、离退休管理办公室、审计督查办公室、林业调查规划设计队、林业科研与林下经济管理办公室、林地林木收储办公室。
3.二层生产经营单位（17个）：果麻分场（含花坪站）、那成分场、雅庭分场、雅长分场（含雅长木材综合加工厂）、益来分场（含二沟站）、东明分场、九龙分场、百色造林基地、田林造林基地、富宁剥隘造林基地、德保造林基地、西林造林基地、平果造林基地、广西春天木业有限责任公司、云南大山木业有限责任公司、广西春天房地产开发有限责任公司、广西雅兰生物科技有限公司。
第二部分 2023年单位预算情况
一、单位收支总体情况
2023年收支总预算36191.98万元，同比上年10259.24万元增加25932.74万元，增长252.77%。根据编制要求，2023年度编制口径新增补偿收入、贷款收入等收入范围和营林投资、收储、各项费用等支出范围，从而使预算收支同比上年大幅度增长。
二、单位收入预算情况
2023年收入总预算36191.98万元，同比上年10259.24万元增加25932.74万元，增长252.77%。其中：
一般公共预算拨款收入4344.77万元，同比上年3031.70万元增加1313.07万元，增长43.31%。
事业收入18847.21万元，同比上年0.00万元增加18847.21万元，增长100%。两年同比归口不同，2022年收入填报在事业单位经营收入，根据政府会计制度2023年收入在事业收入填报。
其他收入13000.00万元，同比上年0.00万元增加13000.00万元，增长100%，主要是2023年部门预算将补偿收入、贷款收入等新增纳入预算管理。
三、单位支出预算情况
2023年支出总预算36191.98万元，同比上年10259.24万元增加25932.74万元，增长252.77%。其中：基本支出4124.08万元，占支出总预算11.40%，同比上年3687.87万元增加436.21万元，增长11.83%；项目支出32067.90万元，占支出总预算88.60%，同比上年6571.37万元增加25496.53万元，增长387.99%，同比大幅度增长的主要原因是2022年口径只含计划采购车辆支出，2023年度新增含营林投资、收储、各项费用等支出范围。
（一）按支出功能分类科目划分为五类，其中：
1.社会保障和就业支出预算支出481.68万元。
2.卫生健康支出预算支出146.51万元。
3.节能环保支出预算支出341.69万元。
4.农林水支出预算支出34981.26万元。
5.住房保障支出预算支出240.84万元。
（二）按支出结构分类分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出4124.08万元，占支出总预算11.40%，同比上年3687.87万元增加436.21万元，增长11.83%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出321.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出160.56万元，事业单位医疗支出146.51万元，事业机构支出3255.05万元，住房公积金支出240.84万元。
2.项目支出预算
项目支出32067.90万元，占支出总预算88.60%，同比上年6571.37万元增加25496.53万元，增长387.99%，2023年度新增营林投资、收储、各项费用等支出范围使项目支出同比大幅度增长。其中：森林管护支出194.77万元，停伐补助支出146.92万元，事业机构支出5216.12万元，森林资源培育支出24908.45万元，森林生态效益补偿支出318.06万元，贷款贴息支出52万元，其他林业和草原支出1231.58万元。
四、财政拨款收支总体情况
一般公共预算拨款收入4344.77万元，同比上年3031.70万元增加1313.07万元，增长43.31%，其中：自治区本级经费拨款3381.58万元，中央补助经费拨款963.19万元。
一般公共预算拨款支出4344.77万元，同比上年3031.70万元增加1313.07万元，增长43.31%。各支出事项为：社会保障和就业支出96.34万元，节能环保支出341.69万元，农林水支出3906.74万元。
五、一般公共预算支出情况
一般公共预算拨款支出4344.77万元，同比上年3031.70万元增加1313.07万元，增长43.31%。
（一）基本支出预算
基本支出698.44万元，占支出总预算16.08%，同比上年604.54万元增加93.90万元，增长15.53%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出96.34万元，事业机构支出602.10万元。
（二）项目支出预算
项目支出3646.33万元，占支出总预算83.92%，同比上年2427.16万元增加1219.17万元，增长50.23%。各支出事项为：森林管护支出194.77万元，停伐补助支出146.92万元，事业机构支出450.00万元，森林资源培育支出1253.00万元，森林生态效益补偿支出318.06万元，贷款贴息支出52万元，其他林业和草原支出1231.58万元。
六、一般公共预算基本支出情况
基本支出698.44万元，占支出总预算16.08%，同比上年604.54万元增加93.90万元，增长15.53%。其中：基本工资517.42万元，津贴补贴84.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.34万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
我单位2023年部门预算一般公共预算“三公”经费支出0.00万元同口径与上年持平，具体如下：
1.因公出国(境）费2022年财政安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年财政安排0.00万元万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费2022年财政安排0.00万元万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况
（一）事业单位运行经费安排
我单位相关运行经费由自筹资金安排。2023年相关运行费用预算支出为2582.54万元。包括办公及印刷费、水电费、差旅费以及其他费用等。
（二）政府采购预算安排
2023年我单位政府采购预算总金额100.00万元，其中：
政府采购货物支出100.00万元：生产业务用越野车4辆*25万元/辆=100万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用
我单位车辆编制数为35辆，现实有编制车辆27辆，2023年计划新增购置4辆生产用车，均是生产经营用车。
（四）重点项目预算绩效目标
2023年，我单位200万以上财政拨款项目2个，均按要求编制了绩效目标，其中：自治区森林生态效益补偿项目绩效目标为管护自治区级公益林26.38万亩，促进林木生长，抗病防灾；区直林场改革和发展项目绩效目标为扩大林场营林规模，确保森林资源可持续发展，进一步巩固国有林场改革成果，保障职工福利，稳定社会秩序，增强我场发展活力。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括提供服务取得的收入和销售商品取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 雅长林场2023年单位预算报表
详见雅长林场2023年单位预算报表。