目 录
第一部分 林场基本情况
第二部分 2024年单位预算情况
第三部分 名词解释
第四部分：雅长林场2024年单位预算报表
第一部分 林场基本情况
广西壮族自治区国有雅长林场，始建于1954年8月，地处桂西北部，林区地跨百色市乐业、田林两县5个乡镇，西北面隔南盘江、红水河与贵州省相望，是集资源保护、森林培育、林木采伐、加工利用、多种经营为一体的大型国有林场，也是自治区直属林业事业单位中面积最大的公益型国有林场。
一、主要职能
（一）负责国有森林资源、资产的保护和管理。
（二）负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。
（三）利用国有林场资源，实现多种经营。
二、机构设置情况
根据《自治区直属国有林场分类管理办法》规定，结合本场实际，我单位组织机构设置包括机关内设管理机构、二层管理单位、二层生产经营单位（含场属公司工厂）。
（一）机关内设管理机构（10个）：办公室（含行政车队）、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科（含国有资产监管办公室）、市场营销科、林政资源管理科（含移民办）、安全生产与防火办公室（含武装部、护林大队、应急队）。
（二）二层管理单位（7个）：基建办公室、后勤服务中心、离退休管理办公室、审计督查办公室、林业调查规划设计队、林业科研与林下经济管理办公室、林地林木收储管理办公室。
（三）二层生产经营单位（17个）：果麻分场（含花坪站）、那成分场、雅庭分场、雅长分场（含雅长木材综合加工厂）、益来分场（含二沟站）、东明分场、九龙分场、百色造林基地、田林造林基地、富宁造林基地、德保造林基地、西林造林基地、平果造林基地、广西春天木业有限责任公司、云南大山木业有限责任公司、广西春天房地产开发有限责任公司、广西雅兰生物科技有限公司。
第二部分 2024年单位预算情况
一、单位收支总体情况
2024年收支总预算29116.86万元，同比上年36191.98万元减少7075.12万元，下降19.55%。2024年度预计收购优质林地林木支出较上年降低。
二、单位收入预算情况
2024年收入总预算29116.86万元，同比上年36191.98万元减少7075.12万元，下降19.55%。具体情况如下。
一般公共预算拨款收入2618.35万元，同比上年4344.77万元减少1726.42万元，下降39.74%。原因是2024年度财政补助安排减少，其中区直林场改革和发展项目减少415.00万元，森林植被恢复返还金减少1074.40万元。
事业收入26498.51万元，同比上年18847.21万元增加7651.3万元，增长40.60%。主要原因是将本年“其他收入”纳入“事业收入”口径，造成增长幅度较大。
其他收入0.00万元，同比上年13000.00万元减少13000.00万元，下降100%。因2024年“其他收入”纳入“事业收入”口径，使本年无发生额。
三、单位支出预算情况
2024年支出总预算29116.86万元，同比上年36191.98万元减少7075.12万元，下降19.55%。其中：基本支出5279.07万元，占支出总预算18.13%，同比上年4124.08万元增加1154.99万元，增长28.00%；项目支出23837.79万元，占支出总预算81.87%，同比上年32067.90万元减少8230.11万元，下降25.66%，2024年度财政安排项目支出和林地林木收储支出减少而减低了年度项目支出。
（一）按支出功能分类科目划分
1.社会保障和就业支出预算支出488.39万元。
2.卫生健康支出预算支出148.55万元。
3.节能环保支出预算支出247.15万元。
4.农林水支出预算支出27014.19万元。
5.住房保障支出预算支出244.20万元。
（二）按支出结构分类划分
1.基本支出预算：基本支出5279.07万元，占支出总预算18.13%，同比上年4124.08万元增加1154.99万元，增长28.01%。根据2024年预算口径，本年度将编外人员经费纳入基本支出而增长。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出325.60万元、机关事业单位职业年金缴费支出162.80万元、事业单位医疗支出148.55万元、事业机构支出3423.55万元、住房公积金支出244.20万元、其他支出974.38万元。
2.项目支出预算：项目支出23837.79万元，占支出总预算82.87%，其中森林管护支出169.33万元、停伐补助支出77.82万元、事业机构支出7789.65万元、森林资源培育支出15428.76万元、技术推广与转化80.00万元、森林生态效益补偿支出206.43万元、贷款贴息支出44.80万元、其他林业和草原支出41.00万元。同比上年32067.90万元减少8230.11万元，下降25.65%。下降原因是2024年度财政安排项目支出及林地林木收储支出减少，减低了年度项目支出。
四、财政拨款收支总体情况
一般公共预算拨款收入2618.35万元（其中自治区本级经费拨款2291.20万、中央补助经费拨款327.15万元），同比上年4344.77万元减少1726.42万元，下降39.74%。下降原因是2024年度财政补助安排减少，其中区直林场改革和发展项目减少415.00万元及森林植被恢复返还金减少1074.40万元。
一般公共预算拨款支出2618.35万元，其中社会保障和就业支出97.68万元、节能环保支出247.15万元、农林水支出2273.52万元。同比上年4344.77万元减少1726.42万元，下降39.74%。下降原因是2024年度财政补助安排减少，其中区直林场改革和发展项目减少415.00万元，森林植被恢复返还金减少1074.40万元。
五、一般公共预算支出情况
一般公共预算拨款支出2618.35万元，同比上年4344.77万元减少1726.42万元，下降39.74%。
（一）基本支出预算
基本支出708.17万元，占支出总预算27.05%，同比上年698.44万元增加9.73万元，增长1.39%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出97.68万元、事业机构支出610.49万元。
（二）项目支出预算
项目支出1910.18万元，占支出总预算73.95%，其中森林管护支出169.33万元、停伐补助支出77.82万元、事业机构支出450.00万元、森林资源培育支出840.80万元、技术推广与转化支出80.00万元、森林生态效益补偿支出206.43万元、贷款贴息支出44.80万元、其他林业和草原支出41.00万元。同比上年3646.33万元减少1736.15万元，下降47.61%。大幅降低的主要原因是2024年度财政安排项目支出同比上年减少。
六、一般公共预算基本支出情况
基本支出708.17万元，占支出总预算27.05%，其中基本工资517.16万元、津贴补贴93.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.68万元。同比上年698.44万元增加9.73万元，增长1.39%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
我单位2024年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况
（一）事业单位运行经费安排
我单位相关运行经费由自筹资金安排。2024年相关运行费用预算支出为729.72万元。包括办公及印刷费、水电费、差旅费以及其他费用等。
（二）政府采购预算安排
2024年我单位政府采购预算总金额215.00万元，主要采购生产业务用越野车5辆及皮卡车5辆，由单位自筹资金安排。
（三）国有资产占用
我单位车辆编制数为35辆，现实有编制车辆27辆，2024年计划处置10辆生产用车后新增购置10辆生产用车。
（四）重点项目预算绩效目标
2024年，我单位200万以上财政拨款项目2个，均按要求编制了绩效目标。一是自治区森林生态效益补偿项目绩效目标为管护自治区级公益林26.38万亩，促进林木生长，抗病防灾；二是木本油料等特色经济林产业发展补助绩效目标通过实施木本油料等特色经济林产业项目，调整林业产业结构，发展生态经济，提高经营水平和效益，把木本油料等特色经济林产业打造成为促进林场经济增长的重要产业。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括提供服务取得的收入和销售商品取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 雅长林场2024年单位预算报表
详见附件《雅长林场2024年单位预算公开表》。