目 录
第一部分：雅长林场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：雅长林场2020年度部门决算批复表
表一：收入支出决算批复表
表二：收入决算批复表
表三：支出决算批复表
表四：财政拨款收入支出决算批复表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算批复表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分：雅长林场2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：雅长林场概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律、法规；拟定林场的发展战略和规划并组织实施。
(二)负责国有森林资源、资产的保护和管理。
(三)负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。
(四)利用国有林场资源，实行多种经营。
二、部门决算单位构成
林场根据《自治区直属国有林场分类管理办法》规定，结合本场实际，2020年度设置机关内设管理机构、二层管理单位、二层生产经营管理单位（含场属公司工厂）等组织机构。
1.机关内设管理机构（10个）：办公室（含行政车队）、
党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产
业科（含国有资产监管办公室）、市场营销科、林政资源管理
科（含移民办）、安全生产与防火办公室（含武装部、护林大
队、应急队）
2.二层管理单位（6个）：基建办公室，后勤服务中心，离退休管理办公室，审计督查办公室，林业调查规划设计队，林业科研与林下经济管理办公室。
3.二层生产经营管理单位（16个）：果麻分场（含花坪站）、那成分场、雅庭分场、雅长分场（含雅长木材综合加工厂）、益来分场（含二沟站）、东明分场、九龙分场、百色造林基地、田林造林基地、富宁剥隘造林基地、德保造林基地、西林造林基地、广西春天木业有限责任公司、云南大山木业有限责任公司、广西春天房地产开发有限责任公司、广西雅兰生物科技有限公司。
4.基层党支部、工会分会、女工委根据工作需要及党
员、职工、女职工的构成、分布等情况设置。团委及基层团支
部根据章程要求设置。
第二部分：雅长林场2020年度部门决算批复表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
备注：上述报表详见附件。
第三部分：雅长林场2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入年初预算10540.45万元，决算30411.37万元，同比上年增加11213.22万元，增长58.41%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入年初预算4165.98万元，决算6459.60万元，其中基本支出财政拨款收入为658.10万元，项目支出财政拨款收入5801.50万元。同比增加2202.31万元，增长51.73%，主要原因是中央财政和自治区财政林业专项资金增加。
2.经营收入年初预算6374.47万元，决算23951.77万元，同比增加9010.90万元，增长60.31%，主要原因是本部门多措并举拓宽增收渠道，增加收入来源。
（二）本部门2020年度总支出年初预算10540.45万元，决算30411.37万元，同比增加11213.22万元，增长58.41%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出年初预算0万元，决算291.34万元，主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理和抚恤金等方面的支出，较2019年决算数101.08万元增加190.26万元，增长188.23%。
2.节能环保支出年初预算0万元，决算362.94万元，主要用于节能型单位创建、天然林停伐、退耕还林等方面的支出。较2019年决算数189.49万元增加173.45万元，增长91.54%。
3.农林水支出年初预算9896.68万元，决算29757.09万元，主要用于林业方面的支出，包括：林业事业单位的基本支出、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿等。较2019年决算数18907.58万元增加10849.51万元，增长57.38%。增长的主要原因是收购林地，成本相应增加。
4.一般公共服务支出年初预算为643.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
支出预算和决算口径存在差异的原因：年初预算数根据部门预算批复中基本支出643.77万元填报了一般公共服务支出643.77万元，未按照功能分类科目填报，具体构成：机关事业单位基本养老保险缴费支出88.80万元和事业机构（在职人员基本工资）554.97万元。决算数填报时机关事业单位基本养老保险缴费支出88.80万元按功能分类填报计入社会保障和就业支出，工资福利554.97万元按功能分类计入农林水支出，因此年初预算数和决算数不对等。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
雅长林场2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4165.98万元，决算6459.60万元，较2019年决算数4257.29增加2202.31万元，增长51.73％。其中：基本支出658.10万元，项目支出5801.50万元。
雅长林场2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4165.98万元，支出决算为6459.60万元，完成年初预算的155.06%。
（一）社会保障和就业支出年初预算数88.80万元，支出决算为291.34万元，完成年初预算的328.09%。差异原因主要是追加离退休人员生活性补贴、抚恤金等。
（二）节能环保支出年初预算数262.44万元，支出决算为362.94万元，完成年初预算的138.29%。差异原因主要是补助区直林场中央财政林业生态保护恢复资金中的天然林停伐补助。主要用于：停伐补助支出272.94万元、其他节能环保支出90万元。
（三）农林水支出年初预算数3814.74万元，支出决算为5805.32万元，完成年初预算的152.18%。差异原因主要年度执行中追加中央财政林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金和中央预算内投资项目。主要用于：林业事业单位支出1019.30万元、森林培育2289.85万元、林业技术推广与转化20万元、森林生态效益补偿769.15万元、贷款贴息1611.40万元、其他林业和草原支出95.62万元。
一般公共服务支出预算与决算口径存在差异的原因说明：年初预算数根据部门预算批复中基本支出643.77万元填报了一般公共服务支出643.77万元，未按照功能分类科目填报，具体构成：机关事业单位基本养老保险缴费支出88.80万元和事业机构（在职人员基本工资）554.97万元。决算数填报时机关事业单位基本养老保险缴费支出88.80万元按功能分类填报计入社会保障和就业支出，工资福利554.97万元按功能分类计入农林水支出，因此年初预算数和决算数不对等。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算
643.77万元，决算658.10万元，支出具体情况如下：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出88.80万元，完成年初预算88.80万元的100%；
（二）工资福利支出569.30万元，完成年初预算554.97万元的102.58%。
四、 2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况
林场“三公”经费(因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等)由林场自有经营性资金安排，一般公共预算拨款不予安排
五、2020年度政府性基金支出决算情况
雅长林场2020年度无政府性基金支出。
六、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
雅长林场2020年度无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆49辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是区直国有林场的生产经营用车，计划2021年办理相关报废手续后，新增4辆。单位价值50万元以上通用设备45台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5065.99万元，占一般公共预算项目支出总额5801.50万元的87.32%。
共组织对“木材战略储备基地建设项目、森林抚育补助、森林生态效益补偿”等7个项目进行了部门评价。从评价情况上来看，2020年度绩效目标实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。