目 录
第一部分 林场基本情况
第二部分 2022年单位预算情况
第三部分 名词解释
第四部分：雅长林场2022年单位预算报表
第一部分 林场基本情况
广西壮族自治区国有雅长林场，始建于1954年8月，地处桂西北部，林区地跨百色市乐业、田林两县5个乡镇，西北面隔南盘江、红水河与贵州省相望，是集资源保护、森林培育、林木采伐、加工利用、多种经营为一体的大型国有林场，也是自治区直属林业事业单位中面积最大的公益型国有林场。
一、主要职能
（一）负责国有森林资源、资产的保护和管理。
（二）负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作。
（三）利用国有林场资源，实现多种经营。
二、机构设置情况
根据《自治区直属国有林场分类管理办法》规定，结合本场实际，组织机构包括：机关内设管理机构、二层管理单位、二层生产经营单位（含场属公司工厂）。
1.机关内设管理机构（10个）：办公室（含行政车队）、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科（含国有资产监管办公室）、市场营销科、林政资源管理科（含移民办）、安全生产与防火办公室（含武装部、护林大队、应急队）。
2.二层管理单位（6个）：基建办公室、后勤服务中心、离退休管理办公室、审计督查办公室、林业调查规划设计队、林业科研与林下经济管理办公室。
3.二层生产经营单位（17个）：果麻分场（含花坪站）、那成分场、雅庭分场、雅长分场（含雅长木材综合加工厂）、益来分场（含二沟站）、东明分场、九龙分场、百色造林基地、田林造林基地、富宁剥隘造林基地、德保造林基地、西林造林基地、平果造林基地、广西春天木业有限责任公司、云南大山木业有限责任公司、广西春天房地产开发有限责任公司、广西雅兰生物科技有限公司。
第二部分 2022年单位预算情况
一、单位收支总体情况
2022年收入总预算10259.24万元，同比上年10916.89万元减少657.65万元，下降6.41%。其中：一般公共预算拨款收入3031.70万元，同比上年4781.68万元减少1749.98万元，下降57.72%；事业单位经营收入7227.55万元，同比上年6135.21万元增加1092.34万元，增长15.11%。
2022年支出总预算10259.24万元，同比上年10916.89万元减少657.65万元，下降6.41%。其中：基本支出3687.87万元，占支出总预算35.95%，同比上年3552.35万元增加135.52万元，增加3.81%；项目支出6571.37万元，占支出总预算64.05%，同比上年7364.54万元减少793.17万元，下降10.77%。
二、单位收入预算情况
2022年收入总预算10259.24万元，同比上年10916.89万元减少657.65万元，下降6.41%
一般公共预算拨款收入3031.70万元，同比上年4781.68万元减少1749.98万元，下降57.72%。
事业单位经营收入7227.55万元，同比上年6135.21万元增加1092.34万元，增长15.11%。
三、单位支出预算情况
2022年支出总预算10259.24万元，基本支出3687.87万元，占支出总预算35.95%，同比上年3552.35万元增加135.52万元，增加3.81%；项目支出6571.37万元，占支出总预算64.05%，同比上年7364.54万元减少793.17万元，下降10.77%。
1.按支出功能分类科目划分为五类，其中：
（1）社会保障和就业支出 预算支出416.92万元。
（2）卫生健康支出 预算支出126.81万元。
（3）节能环保支出 预算支出187.78万元。
（4）农林水支出 预算支出9319.27万元。
（5）住房保障支出 预算支出208.46万元。
2.按支出结构分类分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出3687.87万元，占支出总预算35.95%，同比上年3552.35万元增加135.52万元，增加3.81%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出277.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出138.97万元，其他行政事业单位养老支出10.06万元，事业单位医疗支出126.81万元，事业机构支出2935.68万元，住房公积金支出208.46万元。
（2）项目支出预算
项目支出6571.37万元，占支出总预算64.05%，同比上年7364.54万元减少793.17万元，下降10.77%。其中：停伐补助支出187.78万元，事业机构支出4438.21万元，森林资源培育支出1070万元，森林生态效益补偿支出447.7万元，对外合作交流支出20万元，贷款贴息支出52万元，其他林业和草原支出355.68万元。
四、财政拨款收支总体情况
一般公共预算拨款收入3031.70万元，同比上年4781.68万元减少1749.98万元，下降57.72%，其中：自治区本级经费拨款2411.76万元，中央补助经费拨款619.94万元。
一般公共预算拨款支出3031.70万元，同比上年4781.68万元减少1749.98万元，下降57.72%。各支出事项为：社会保障和就业支出83.38万元，节能环保支出187.78万元，农林水支出2760.53万元。
五、一般公共预算支出情况
一般公共预算拨款支出3031.70万元，同比上年4781.68万元减少1749.98万元，下降57.72%。
1.基本支出预算
基本支出604.54万元，占支出总预算19.94%，同比上年625.02万元减少20.48万元，下降3.28%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出83.38万元，事业机构支出521.15万元。
2.项目支出预算
项目支出2427.16万元，占支出总预算80.06%，同比上年4156.66万元减少1729.5万元，下降41.61%。各支出事项为：停伐补助支出187.78万元，事业机构支出450万元，森林资源培育支出934万元，森林生态效益补偿支出447.7万元，贷款贴息支出52万元，其他林业和草原支出355.68万元。
六、一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出604.54万元，占支出总预算19.94%，同比上年625.02万元减少20.48万元，下降3.28%。其中：基本工资444.712万元，津贴补贴76.434万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.38万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
我单位2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，同口径与上年持平，具体如下：
1.因公出国(境）费2022年财政安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年财政安排0.00万元万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费2022年财政安排0.00万元万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况
我单位2022年单位预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况
（一）机关运行经费安排
我单位属于公益二类事业单位，2022年无此项经费安排。
（二）政府采购预算安排
2022年我单位政府采购预算总金额136万元，其中：
政府采购货物支出136.00万元：生产业务用越野车2辆*25万元/辆=100万元；生产业务用皮卡车2辆*18万元/辆=36万元。
政府采购工程支出0.00万元。
政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用
我单位2022年单位预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标
2022年，我单位200万以上财政拨款项目都按要求编制了绩效目标，其中：自治区森林生态效益补偿项目绩效目标是管护26.38万亩自治区级公益林，促进林木生长，抗病防灾；区直林场改革和发展项目绩效目标是保障职工福利，减轻林场负担，增加生产性用车，促进林场改革与发展。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 雅长林场2022年单位预算报表